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2021年預算公開文件

目   錄

第一部分、2021年度單位預算情況說明(ming)

一(yi)、單位基本情(qing)況

二、2021年收入(ru)及支(zhi)出總(zong)體情況

三、主要支出情況(kuang)

四、單位“三(san)公(gong)”經費財政撥款(kuan)預(yu)算說(shuo)明

五、其(qi)他情況說明

六、名詞解(jie)釋

第二部分、2021年度(du)單位預算報表

一、收支(zhi)總表

       二(er)、收入總表  

       三、支出總表

      四、政府(fu)采購預算明(ming)細(xi)表(biao)

      五、財政撥款收支總表

      六、一般公共預算(suan)財政撥款支(zhi)出(chu)表

       七、一(yi)般公共預算財政撥款基本支出表

       八、一般公共預算財政撥款項目支出表

      九、政府性基金預算財政撥款支出表

      十、 國有資本經營預算財政撥款支出表

      十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

      十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

      十三、項目支出績效目標申報表

         


第一部分 2021年單位預(yu)算情況(kuang)說明

目   錄

一、單(dan)位基本情況

(一(yi))單(dan)位機(ji)構設置、職責

加拿(na)大(da)pc根(gen)據北京(jing)市人民政(zheng)(zheng)府《關于同意設(she)立(li)加拿(na)大(da)pc的批復》(京(jing)政(zheng)(zheng)函[2002]93號(hao))設(she)立(li),加拿(na)大(da)pc為(wei)教育部(bu)備案的全(quan)日(ri)制普通(tong)高等學(xue)(xue)校,是北京(jing)市文化和旅游(you)局所屬公(gong)益二類事(shi)業單位。學(xue)(xue)院內設(she)機構22個部(bu)門,包括: 辦(ban)公(gong)室(shi)、黨委(wei)辦(ban)公(gong)室(shi)、人事(shi)處、計財處、后勤管理中心(xin)、教務處、學(xue)(xue)生(sheng)處(團委(wei))、科研處、招生(sheng)就(jiu)業辦(ban)、老(lao)干部(bu)處、排演(yan)場管理中心(xin)、圖書信息中心(xin)、京(jing)劇(ju)系(xi)(xi)、舞美系(xi)(xi)、舞蹈系(xi)(xi)、音樂(le)系(xi)(xi)、影(ying)視表演(yan)系(xi)(xi)、曲藝(yi)(yi)系(xi)(xi)、演(yan)藝(yi)(yi)中心(xin)、藝(yi)(yi)術(shu)教研中心(xin)、公(gong)共教學(xue)(xue)部(bu)、排演(yan)場管理中心(xin)。

學院(yuan)職責為貫(guan)徹(che)落(luo)實國(guo)家職業(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)改革實施方案精神,創(chuang)(chuang)新(xin)育(yu)人(ren)模(mo)式,全面搭(da)建(jian)基本(ben)教(jiao)學、演出實踐、創(chuang)(chuang)作創(chuang)(chuang)新(xin)、傳播交流(liu)與傳承服(fu)務(wu)的(de)立體融(rong)合(he)育(yu)人(ren)平(ping)臺(tai)。加大校(xiao)企(qi)(qi)合(he)作訂單培(pei)養力度,完善(shan)校(xiao)企(qi)(qi)協同(tong)育(yu)人(ren)體制機制,構(gou)筑(zhu)現(xian)代藝(yi)(yi)術職業(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)教(jiao)學體系。深(shen)化(hua)(hua)(hua)產教(jiao)融(rong)合(he)、校(xiao)企(qi)(qi)合(he)作,加強(qiang)校(xiao)企(qi)(qi)聯合(he)實習實訓基地建(jian)設,實現(xian)人(ren)才(cai)培(pei)養與需(xu)求(qiu)的(de)精準對接(jie)。圍繞首都(dou)城(cheng)市(shi)戰略定位(wei)(wei),以服(fu)務(wu)首都(dou)文(wen)化(hua)(hua)(hua)中心城(cheng)市(shi)和國(guo)際交往中心城(cheng)市(shi)建(jian)設為目標,以滿足首都(dou)和全國(guo)的(de)文(wen)化(hua)(hua)(hua)企(qi)(qi)事業(ye)(ye)(ye)單位(wei)(wei)人(ren)才(cai)需(xu)求(qiu)為導向,充分調動學院(yuan)師資(zi)力量(liang)和教(jiao)學資(zi)源(yuan)優勢,以學歷教(jiao)育(yu)和廣泛開展社(she)會職業(ye)(ye)(ye)培(pei)訓為基本(ben)功能(neng),以創(chuang)(chuang)新(xin)契(qi)合(he)事業(ye)(ye)(ye)發展的(de)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)建(jian)設為紐帶(dai),提(ti)升科研和社(she)會服(fu)務(wu)能(neng)力,優化(hua)(hua)(hua)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)結構(gou),努力把藝(yi)(yi)術科研創(chuang)(chuang)作成果(guo)轉化(hua)(hua)(hua)為服(fu)務(wu)社(she)會的(de)能(neng)力。

(二)人(ren)員構成情況

加(jia)拿大pc事(shi)業編制413人(ren)(ren),實(shi)際356 人(ren)(ren);聘用人(ren)(ren)員(其他聘用人(ren)(ren)員--臨(lin)時工(gong))18人(ren)(ren)。

離(li)退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan) 330人(ren)(ren)(ren),其中: 離(li)休 10 人(ren)(ren)(ren),退休320人(ren)(ren)(ren)。

二(er)、2021年收(shou)入及(ji)支出(chu)總體(ti)情況

(一(yi))收(shou)入(ru)預(yu)算說(shuo)明

2021年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)預算17752.81萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2020年(nian)(nian)16412.98萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)加1339.83萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),增(zeng)長8.16%。其中: 財(cai)(cai)政撥款14468.20萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2020年(nian)(nian)14969.55萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)減(jian)少501.35萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);統(tong)籌使用結余(yu)資(zi)金(jin)安排預算620.79萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2020年(nian)(nian)122.26萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)加498.53萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);其他(ta)資(zi)金(jin)2663.82萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2020年(nian)(nian)1321.17萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),增(zeng)加1342.65萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。其中: 財(cai)(cai)政專戶核(he)撥的事業收(shou)(shou)入(ru)684.95萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2020年(nian)(nian)692.45萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)減(jian)少7.50萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),減(jian)少原(yuan)因為學費收(shou)(shou)入(ru)減(jian)少;事業收(shou)(shou)入(ru)(不含財(cai)(cai)政專戶管(guan)理的事業收(shou)(shou)入(ru))200萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),與(yu)2020年(nian)(nian)持平;經營收(shou)(shou)入(ru)400萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),與(yu)2020年(nian)(nian)持平;其他(ta)收(shou)(shou)入(ru)10萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),與(yu)2020年(nian)(nian)持平;繼續使用的財(cai)(cai)政性結轉(zhuan)資(zi)金(jin)1368.87萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)2020年(nian)(nian)18.72萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)加1350.15萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

(二)支出預算說明

2021年支出預算17752.81萬元(yuan),其(qi)中:

1.基本支出(chu)預(yu)算(suan) 14075.20萬(wan)元(yuan),占總(zong)支出(chu)預(yu)算(suan)79.28%,比2020年13997.41萬(wan)元(yuan)增加(jia)77.79萬(wan)元(yuan),增長0.56%。增長原因(yin)為落實人(ren)員正常(chang)調資等(deng)有關政策(ce),人(ren)員經費(fei)有所增加(jia)。

2.項目支(zhi)出預算3277.61萬(wan)元,比(bi)2020年2015.57萬(wan)元增加1262.04萬(wan)元,增長(chang)62.61%。增長(chang)原因為特高校等項目經費增加。

3.事業單位經營(ying)支出400萬(wan)元,與上年持平。

三、主(zhu)要支出情況(kuang)

2021年,在市文化和(he)旅游局(ju)的堅(jian)強領導(dao)下(xia),加拿大pc將繼(ji)續堅(jian)決(jue)貫徹落(luo)實中央(yang)和(he)市委(wei)市政府各(ge)項工作部署,統(tong)籌規劃、系統(tong)推進(jin),有重(zhong)點、有步(bu)驟推進(jin)各(ge)項任務順利完成。部門預算(suan)項目(mu)主要用于(yu)以下(xia)方向: 一是(shi)(shi)以特高(gao)校建(jian)設(she)為重(zhong)點,有效推進(jin)各(ge)項目(mu)任務開展(zhan)和(he)落(luo)實。二(er)是(shi)(shi)提高(gao)教(jiao)學水(shui)平、保證人才培養質(zhi)量的基礎。三是(shi)(shi)重(zhong)視教(jiao)師師德建(jian)設(she),完善(shan)師德各(ge)項制度(du)(du),并(bing)加大了培訓力度(du)(du)。四是(shi)(shi)招(zhao)生就業(ye)辦,開拓思想,創新(xin)工作方法(fa),嚴格按照工作程序,圓(yuan)滿完成了今(jin)年的線上招(zhao)生錄取工作。五(wu)是(shi)(shi)促進(jin)各(ge)專(zhuan)業(ye)的職業(ye)教(jiao)育(yu)發展(zhan)。六是(shi)(shi)校園日常運(yun)行保障工作。

四(si)、單位“三(san)公”經費財政撥款(kuan)預(yu)算說明(ming)

2021年加拿大(da)pc“三公經費(fei)”財(cai)政撥款預(yu)算12.50萬元(yuan),其中:

1.因公出國(境)費用。本單位2021年無財政撥款安排的因公出國(境)費(fei)用預(yu)算。

2.公務接待費。本單位2021年無財(cai)政撥款安排的公務接待費(fei)預算。

3.公務(wu)(wu)用車(che)購置(zhi)和運(yun)行維(wei)護費。2021年(nian)預算(suan)數12.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其(qi)中: 公務(wu)(wu)用車(che)購置(zhi)費2021年(nian)預算(suan)數0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan);公務(wu)(wu)用車(che)運(yun)行維(wei)護費2021年(nian)預算(suan)數12.5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其(qi)中: 公務(wu)(wu)用車(che)加油6.63萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),公務(wu)(wu)用車(che)維(wei)修2.12萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),公務(wu)(wu)用車(che)保險2.12萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其(qi)他1.63萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

五、其他情況說(shuo)明

(一)政府采購預算說明(ming)

2021年加(jia)拿大pc政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)預算(suan)總額1737.65萬元,其(qi)中: 政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)貨(huo)物預算(suan)96.29萬元,政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)工(gong)程預算(suan)0萬元,政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)服務(wu)預算(suan)1641.36萬元。

(二(er))政府購買服務預算說明

本(ben)單(dan)位2021年無政府(fu)購買服務預(yu)算。

(三(san))機關運行經費(fei)說明(ming)

我(wo)單位不在機關運(yun)行(xing)經費(fei)統計范圍(wei)之(zhi)內(nei)。

(四)項目支出績(ji)效目標情況說明

2021年,加拿(na)大pc填報績(ji)效目(mu)(mu)(mu)(mu)標的(de)(de)預算項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)14個,占本單(dan)位全部預算項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)14個的(de)(de)100%。填報績(ji)效目(mu)(mu)(mu)(mu)標的(de)(de)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)支(zhi)(zhi)出預算1908.74萬元,占本單(dan)位年初全部項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)支(zhi)(zhi)出預算的(de)(de)100%。

(五)重點行政事業性收費情況說(shuo)明

本(ben)單(dan)位2021年(nian)無重點行政事業性收費(fei)。

(六)國有資本經營預(yu)算財政撥款情(qing)況說明

本(ben)單位2021年無(wu)國有資本(ben)經營預算財政撥款安排的預算。

     (七(qi))國有資(zi)產占用情(qing)況(kuang)說明

截(jie)至2020年底,加拿(na)大(da)pc共有車輛5臺(tai)(tai),200.96萬元(yuan);單位價值50萬元(yuan)以上(shang)的通(tong)用(yong)設備6臺(tai)(tai)(套)、453.45萬元(yuan),單位價值100萬元(yuan)以上(shang)的專用(yong)設備3臺(tai)(tai)(套)、864.41萬元(yuan)。

六、名詞解釋

基本(ben)支出(chu): 指為保障機構正常運(yun)轉、完成日常工作任務而(er)發生的人員支出(chu)和公用支出(chu)。

第(di)二部(bu)分 2021年單位預(yu)算報表

附(fu)件: 加拿大pc2021年度(du)單位預算報表(biao) 





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